Nota de Empenho Nº 00659/2021
Histórico do Empenho:	MEMORIAL DE CORRECAO DO EMPENHO 350 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS DA COVID-19, PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DOS LEITOS DE RETAGUARDA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 071/2020 E 2º TERMO ADITIVO. NO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0006088	13/05/2021	R$ 18.854,63
2021	0006090	13/05/2021	R$ 6.863,70
2021	0006092	13/05/2021	R$ 4.738,15
2021	0007225	09/06/2021	R$ 10.600,00
2021	0008838	09/07/2021	R$ 19.855,00
2021	0010737	23/08/2021	R$ 11.385,00
		Total:	R$ 72.296,48

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	659	13/05/2021	0000001	R$ 18.854,63
2021	659	13/05/2021	0000002	R$ 6.863,70
2021	659	13/05/2021	0000003	R$ 4.738,15
2021	659	09/06/2021	0007227	R$ 380,54
2021	659	10/06/2021	0000004	R$ 10.219,46
2021	659	09/07/2021	0008839	R$ 718,75
2021	659	12/07/2021	0000005	R$ 19.136,25
2021	659	23/08/2021	0000006	R$ 10.952,37
2021	659	23/08/2021	0010738	R$ 432,63
			Total:	R$ 72.296,48

Código de verificação: 808103