Nota de Empenho Nº 00687/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DA UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19 NESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO 025/2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0006766	02/06/2021	R$ 8.741,90
2021	0008766	06/07/2021	R$ 1.251,36
		Total:	R$ 9.993,26

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	687	08/06/2021	0000001	R$ 8.741,90
2021	687	08/07/2021	0000002	R$ 1.251,36
			Total:	R$ 9.993,26

Código de verificação: 666362