Nota de Empenho Nº 00762/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS A ABERTURA DOS LEITOS COVID-19 NA UNIDADE DE TRATAMENTO, NO ENTRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, PORTARIA Nº188 DE 03/02/2020 MS , DECRETO ESTADUAL Nº 48.809 DE 14/03/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2021 , CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 .
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0007383
28/05/2021
R$ 73.742,00
Total:
R$ 73.742,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
762
14/06/2021
0000001
R$ 73.742,00
Total:
R$ 73.742,00
Código de verificação:
904199