Nota de Empenho Nº 00769/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19 , CONFORME COTACOES ANEXAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0007400
28/05/2021
R$ 6.176,50
Total:
R$ 6.176,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
769
14/06/2021
0000001
R$ 6.176,50
Total:
R$ 6.176,50
Código de verificação:
753509