Nota de Empenho Nº 00312/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70% , ALCOOL EM GEL 70% E AVENTAL 40GR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , NO EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0001840
26/01/2021
R$ 17.545,00
Total:
R$ 17.545,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
312
04/03/2021
0000001
R$ 17.545,00
Total:
R$ 17.545,00
Código de verificação:
634167