Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024003400730/01/2024R$ 377,28
2024004135609/02/2024R$ 370,23
2024004602109/03/2024R$ 370,23
2024004655225/04/2024R$ 370,23
2024004695324/05/2024R$ 370,23
2024004738126/06/2024R$ 370,23
2024004781524/07/2024R$ 370,23
2024004831530/08/2024R$ 370,23
2024004854424/09/2024R$ 367,66
2024004889729/10/2024R$ 383,54
  Total:R$ 3.720,09
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241330/01/20240034010R$ 18,10
20241302/02/20240000001R$ 359,18
20241309/02/20240041357R$ 17,77
20241329/02/20240000002R$ 352,46
20241318/03/20240046056R$ 17,77
20241327/03/20240000003R$ 352,46
20241325/04/20240046553R$ 17,77
20241302/05/20240000004R$ 352,46
20241324/05/20240046954R$ 17,77
20241328/05/20240000005R$ 352,46
20241327/06/20240047387R$ 17,77
20241324/07/20240047816R$ 17,76
20241326/07/20240000008R$ 352,47
20241330/08/20240048316R$ 17,76
20241303/09/20240000009R$ 352,47
20241324/09/20240048545R$ 17,64
20241325/09/20240000010R$ 350,02
20241329/10/20240048898R$ 18,40
20241330/10/20240000011R$ 365,14
   Total:R$ 3.367,63
Código de verificação: 963962