Nota de Empenho Nº 00017/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024003423431/01/2024R$ 6.603,60
2024004129621/02/2024R$ 6.603,60
2024004607620/03/2024R$ 6.603,60
2024004608420/03/2024R$ 6.603,60
2024004651919/04/2024R$ 6.603,60
2024004681920/05/2024R$ 6.603,60
2024004726825/06/2024R$ 6.603,60
  Total:R$ 46.225,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241731/01/20240041540R$ 316,97
20241708/02/20240000003R$ 6.286,63
20241721/02/20240041299R$ 316,97
20241729/02/20240000002R$ 6.286,63
20241720/03/20240046077R$ 316,97
20241720/03/20240046113R$ 316,97
20241728/03/20240000004R$ 6.286,63
20241728/03/20240000005R$ 6.286,63
20241719/04/20240046520R$ 316,97
20241702/05/20240000006R$ 6.286,63
20241720/05/20240046820R$ 316,97
20241727/05/20240000007R$ 6.286,63
20241725/06/20240047269R$ 316,97
   Total:R$ 39.938,57
Código de verificação: 648490