Nota de Empenho Nº 00113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024004656015/04/2024R$ 4.500,00
2024004680616/05/2024R$ 4.676,65
2024004728325/06/2024R$ 4.676,65
  Total:R$ 13.853,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411315/04/20240046561R$ 216,00
202411302/05/20240000001R$ 4.284,00
202411316/05/20240046807R$ 224,48
202411327/05/20240000002R$ 4.452,17
202411325/06/20240047288R$ 224,48
   Total:R$ 9.401,13
Código de verificação: 926599