Nota de Empenho Nº 00003/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002244406/02/2024R$ 2.712,87
2024002279207/03/2024R$ 2.725,20
2024002315208/04/2024R$ 2.908,25
2024002350913/05/2024R$ 2.845,38
2024002391910/06/2024R$ 2.617,14
2024002416105/07/2024R$ 2.438,09
2024002458913/08/2024R$ 2.331,71
2024002491310/09/2024R$ 2.627,01
2024002530014/10/2024R$ 2.764,24
  Total:R$ 23.969,89
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024306/02/20240022445R$ 32,32
2024307/02/20240000001R$ 2.680,55
2024307/03/20240000002R$ 2.692,65
2024307/03/20240022793R$ 32,55
2024308/04/20240000003R$ 2.873,57
2024308/04/20240023153R$ 34,68
2024313/05/20240000004R$ 2.811,43
2024313/05/20240023510R$ 33,95
2024310/06/20240023920R$ 31,19
2024317/06/20240000005R$ 2.585,95
2024305/07/20240024162R$ 29,36
2024308/07/20240000006R$ 2.408,73
2024313/08/20240000007R$ 2.303,61
2024313/08/20240024590R$ 28,10
2024310/09/20240000008R$ 2.595,41
2024310/09/20240024914R$ 31,60
2024314/10/20240025301R$ 33,20
2024315/10/20240000009R$ 2.731,04
   Total:R$ 23.969,89
Código de verificação: 894617