Nota de Empenho Nº 00007/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002219015/01/2024R$ 0,01
2024002219115/01/2024R$ 0,01
2024002221715/01/2024R$ 90,94
2024002279607/03/2024R$ 90,94
2024002279807/03/2024R$ 90,94
2024002315408/04/2024R$ 90,94
2024002395503/06/2024R$ 90,94
2024002395704/06/2024R$ 90,94
2024002450407/08/2024R$ 90,94
2024002450607/08/2024R$ 90,94
2024002497609/09/2024R$ 90,94
2024002521607/10/2024R$ 90,94
2024002563118/11/2024R$ 90,94
  Total:R$ 1.000,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024715/01/20240000001R$ 0,01
2024715/01/20240000002R$ 0,01
2024715/01/20240000003R$ 86,58
2024715/01/20240022218R$ 4,36
2024707/03/20240000004R$ 86,58
2024707/03/20240000005R$ 86,58
2024707/03/20240022797R$ 4,36
2024707/03/20240022799R$ 4,36
2024708/04/20240000006R$ 86,58
2024708/04/20240023155R$ 4,36
2024703/06/20240023956R$ 4,36
2024704/06/20240023958R$ 4,36
2024718/06/20240000007R$ 86,58
2024718/06/20240000008R$ 86,58
2024707/08/20240000009R$ 86,58
2024707/08/20240000010R$ 86,58
2024707/08/20240024505R$ 4,36
2024707/08/20240024507R$ 4,36
2024709/09/20240000011R$ 86,58
2024709/09/20240024977R$ 4,36
2024707/10/20240000012R$ 86,58
2024707/10/20240025217R$ 4,36
2024718/11/20240000013R$ 86,58
2024718/11/20240025632R$ 4,36
   Total:R$ 1.000,36
Código de verificação: 453784