Nota de Empenho Nº 00008/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002217409/01/2024R$ 99,90
2024002217809/01/2024R$ 99,90
2024002256215/02/2024R$ 99,90
2024002256515/02/2024R$ 99,90
2024002275604/03/2024R$ 99,90
2024002275804/03/2024R$ 99,90
2024002312904/04/2024R$ 99,90
2024002313104/04/2024R$ 99,90
2024002347406/05/2024R$ 99,90
2024002347606/05/2024R$ 99,90
2024002389707/06/2024R$ 99,90
2024002389907/06/2024R$ 99,90
2024002414901/07/2024R$ 99,90
2024002415101/07/2024R$ 99,90
  Total:R$ 1.398,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024809/01/20240000001R$ 98,70
2024809/01/20240000002R$ 98,70
2024809/01/20240022175R$ 1,20
2024809/01/20240022179R$ 1,20
2024815/02/20240000003R$ 98,70
2024815/02/20240000004R$ 98,70
2024815/02/20240022563R$ 1,20
2024815/02/20240022566R$ 1,20
2024804/03/20240000005R$ 98,70
2024804/03/20240000006R$ 98,70
2024804/03/20240022757R$ 1,20
2024804/03/20240022759R$ 1,20
2024804/04/20240023130R$ 1,20
2024804/04/20240023132R$ 1,20
2024805/04/20240000007R$ 98,70
2024805/04/20240000008R$ 98,70
2024806/05/20240023475R$ 1,20
2024806/05/20240023477R$ 1,20
2024808/05/20240000009R$ 98,70
2024808/05/20240000010R$ 98,70
2024807/06/20240000011R$ 98,70
2024807/06/20240000012R$ 98,70
2024807/06/20240023898R$ 1,20
2024807/06/20240023900R$ 1,20
2024801/07/20240024150R$ 1,20
2024801/07/20240024152R$ 1,20
2024803/07/20240000013R$ 98,70
2024803/07/20240000014R$ 98,70
   Total:R$ 1.398,60
Código de verificação: 723581