Nota de Empenho Nº 00009/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002216609/01/2024R$ 199,80
2024002217009/01/2024R$ 26,64
2024002256815/02/2024R$ 199,80
2024002257115/02/2024R$ 99,90
2024002276004/03/2024R$ 199,80
2024002276204/03/2024R$ 99,90
2024002312704/04/2024R$ 99,90
2024002313304/04/2024R$ 199,80
2024002346806/05/2024R$ 199,80
2024002347006/05/2024R$ 99,90
2024002389307/06/2024R$ 199,80
2024002389507/06/2024R$ 99,90
2024002414501/07/2024R$ 199,80
2024002414701/07/2024R$ 99,90
  Total:R$ 2.024,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024909/01/20240000001R$ 197,40
2024909/01/20240022167R$ 2,40
2024909/01/20240022171R$ 0,32
2024915/01/20240000002R$ 26,32
2024915/02/20240000003R$ 197,40
2024915/02/20240000004R$ 98,70
2024915/02/20240022569R$ 2,40
2024915/02/20240022572R$ 1,20
2024904/03/20240000005R$ 197,40
2024904/03/20240000006R$ 98,70
2024904/03/20240022761R$ 2,40
2024904/03/20240022763R$ 1,20
2024904/04/20240023128R$ 1,20
2024904/04/20240023134R$ 2,40
2024905/04/20240000007R$ 98,70
2024905/04/20240000008R$ 197,40
2024906/05/20240023469R$ 2,40
2024906/05/20240023471R$ 1,20
2024908/05/20240000009R$ 197,40
2024908/05/20240000010R$ 98,70
2024907/06/20240000011R$ 197,40
2024907/06/20240000012R$ 98,70
2024907/06/20240023894R$ 2,40
2024907/06/20240023896R$ 1,20
2024901/07/20240024146R$ 2,40
2024901/07/20240024148R$ 1,20
2024903/07/20240000013R$ 197,40
2024903/07/20240000014R$ 98,70
   Total:R$ 2.024,64
Código de verificação: 193755