Nota de Empenho Nº 00012/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002219429/01/2024R$ 1.000,00
2024002264028/02/2024R$ 1.000,00
2024002307026/03/2024R$ 1.000,00
2024002342125/04/2024R$ 1.000,00
2024002468727/08/2024R$ 1.000,00
2024002520126/09/2024R$ 1.000,00
2024002542929/10/2024R$ 1.000,00
  Total:R$ 7.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241229/01/20240022195R$ 35,60
20241231/01/20240000001R$ 964,40
20241228/02/20240022641R$ 35,30
20241204/03/20240000002R$ 964,70
20241226/03/20240023071R$ 35,10
20241204/04/20240000003R$ 964,90
20241225/04/20240023422R$ 35,10
20241206/05/20240000004R$ 964,90
20241204/06/20240000005R$ 965,10
20241203/07/20240000006R$ 965,30
20241202/08/20240000007R$ 965,70
20241227/08/20240024688R$ 34,00
20241203/09/20240000008R$ 966,00
20241226/09/20240025202R$ 35,60
20241204/10/20240000009R$ 964,40
20241229/10/20240025430R$ 35,60
20241204/11/20240000010R$ 964,40
   Total:R$ 9.896,10
Código de verificação: 431179