Nota de Empenho Nº 00017/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002244206/02/2024R$ 6.062,14
2024002280707/03/2024R$ 6.062,14
2024002315608/04/2024R$ 6.062,14
2024002342706/05/2024R$ 6.062,14
2024002382805/06/2024R$ 6.062,14
2024002414301/07/2024R$ 6.062,14
2024002451206/08/2024R$ 6.062,14
2024002486605/09/2024R$ 6.062,14
2024002521304/10/2024R$ 6.062,14
2024002555506/11/2024R$ 6.062,14
  Total:R$ 60.621,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241706/02/20240022443R$ 290,98
20241707/02/20240000001R$ 5.771,16
20241707/03/20240000002R$ 5.771,16
20241707/03/20240022808R$ 290,98
20241708/04/20240023157R$ 290,98
20241711/04/20240000003R$ 5.771,16
20241706/05/20240000004R$ 5.771,16
20241706/05/20240023428R$ 290,98
20241705/06/20240000005R$ 5.771,16
20241705/06/20240023829R$ 290,98
20241701/07/20240024144R$ 290,98
20241703/07/20240000006R$ 5.771,16
20241706/08/20240000007R$ 5.771,16
20241706/08/20240024513R$ 290,98
20241705/09/20240000008R$ 5.771,16
20241705/09/20240024867R$ 290,98
20241704/10/20240000009R$ 5.771,16
20241704/10/20240025214R$ 290,98
20241706/11/20240000010R$ 5.771,16
20241706/11/20240025556R$ 290,98
   Total:R$ 60.621,40
Código de verificação: 790038