Nota de Empenho Nº 00023/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002245507/02/2024R$ 13.513,50
2024002282611/03/2024R$ 13.513,50
2024002320515/04/2024R$ 13.513,50
2024002350513/05/2024R$ 13.513,50
2024002388707/06/2024R$ 13.513,50
2024002415603/07/2024R$ 13.513,50
  Total:R$ 81.081,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242307/02/20240000001R$ 13.351,34
20242307/02/20240022456R$ 162,16
20242311/03/20240000002R$ 13.351,34
20242311/03/20240022827R$ 162,16
20242315/04/20240000003R$ 13.351,34
20242315/04/20240023206R$ 162,16
20242313/05/20240000004R$ 13.351,34
20242313/05/20240023506R$ 162,16
20242307/06/20240000005R$ 13.351,34
20242307/06/20240023888R$ 162,16
20242303/07/20240024157R$ 162,16
20242305/07/20240000006R$ 13.351,34
   Total:R$ 81.081,00
Código de verificação: 742387