Nota de Empenho Nº 00042/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002226726/01/2024R$ 3.606,53
2024002226826/01/2024R$ 4.293,49
2024002265926/02/2024R$ 3.606,53
2024002266026/02/2024R$ 4.293,49
2024002300026/03/2024R$ 3.714,98
2024002300126/03/2024R$ 4.422,59
2024002332925/04/2024R$ 3.036,17
2024002333025/04/2024R$ 3.614,49
2024002370323/05/2024R$ 3.036,17
2024002370423/05/2024R$ 3.614,49
  Total:R$ 37.238,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244215/02/20240000001R$ 3.606,53
20244215/02/20240000002R$ 4.293,49
20244215/03/20240000003R$ 3.606,53
20244215/03/20240000004R$ 4.293,49
20244215/04/20240000005R$ 3.714,98
20244215/04/20240000006R$ 4.422,59
20244215/05/20240000007R$ 3.036,17
20244215/05/20240000008R$ 3.614,49
20244217/06/20240000009R$ 3.036,17
20244217/06/20240000010R$ 3.614,49
   Total:R$ 37.238,93
Código de verificação: 423199