Nota de Empenho Nº 00112/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PELICULAS ADESIVAS REFLETIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0023472
07/05/2024
R$ 11.893,27
Total:
R$ 11.893,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
112
07/05/2024
0023473
R$ 142,72
2024
112
08/05/2024
0000001
R$ 11.750,55
Total:
R$ 11.893,27
Código de verificação:
974389