Nota de Empenho Nº 00005/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 6.817,69
2024000000228/02/2024R$ 6.893,77
2024000000312/03/2024R$ 283,85
2024000000427/03/2024R$ 6.829,41
2024000000530/04/2024R$ 16.218,47
2024000000620/06/2024R$ 6.875,77
2024000000719/07/2024R$ 6.984,85
2024000000820/09/2024R$ 7.153,93
  Total:R$ 58.057,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024520/02/20240000001R$ 6.569,53
2024529/02/20240000002R$ 6.583,57
2024512/03/20240000003R$ 283,85
2024503/04/20240000004R$ 4.807,21
2024513/05/20240000005R$ 14.134,23
2024514/06/20240000006R$ 4.833,53
2024512/07/20240000007R$ 4.791,53
2024513/08/20240000008R$ 6.550,57
2024509/09/20240000009R$ 6.474,85
2024508/10/20240000010R$ 6.533,53
   Total:R$ 61.562,40
Código de verificação: 722840