Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000119/01/2024R$ 2.000,00
2024000000219/02/2024R$ 2.000,00
2024000000315/03/2024R$ 2.000,00
2024000000415/04/2024R$ 2.000,00
2024000000515/05/2024R$ 2.000,00
2024000000617/06/2024R$ 2.000,00
2024000000716/07/2024R$ 2.000,00
2024000000813/08/2024R$ 2.000,00
2024000000917/09/2024R$ 2.000,00
2024000001014/10/2024R$ 2.000,00
2024000001114/11/2024R$ 2.000,00
2024000001209/12/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 24.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241322/01/20240000001R$ 1.904,00
20241320/02/20240000002R$ 1.904,00
20241320/03/20240000003R$ 1.904,00
20241315/04/20240000004R$ 1.904,00
20241320/05/20240000005R$ 1.904,00
20241320/06/20240000006R$ 1.904,00
20241316/07/20240000007R$ 1.904,00
20241316/08/20240000008R$ 1.904,00
20241317/09/20240000009R$ 1.904,00
20241315/10/20240000010R$ 1.904,00
20241318/11/20240000011R$ 1.904,00
20241312/12/20240000012R$ 1.904,00
   Total:R$ 22.848,00
Código de verificação: 700477