Nota de Empenho Nº 00017/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000118/01/2024R$ 7.280,00
2024000000219/02/2024R$ 7.280,00
2024000000319/03/2024R$ 7.280,00
2024000000415/04/2024R$ 7.280,00
2024000000516/05/2024R$ 7.280,00
2024000000618/06/2024R$ 7.280,00
2024000000716/07/2024R$ 7.280,00
2024000000813/08/2024R$ 7.280,00
2024000000911/09/2024R$ 7.280,00
2024000001015/10/2024R$ 7.280,00
2024000001118/11/2024R$ 7.280,00
2024000001211/12/2024R$ 7.280,00
  Total:R$ 87.360,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241719/01/20240000001R$ 7.280,00
20241720/02/20240000002R$ 7.280,00
20241720/03/20240000003R$ 7.280,00
20241715/04/20240000004R$ 7.280,00
20241720/05/20240000005R$ 7.280,00
20241720/06/20240000006R$ 7.280,00
20241716/07/20240000007R$ 7.280,00
20241714/08/20240000008R$ 7.280,00
20241717/09/20240000009R$ 7.280,00
20241715/10/20240000010R$ 7.280,00
20241718/11/20240000011R$ 7.280,00
20241712/12/20240000012R$ 7.280,00
   Total:R$ 87.360,00
Código de verificação: 838536