Nota de Empenho Nº 00018/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 220,00
2024000000223/02/2024R$ 220,00
2024000000330/03/2024R$ 220,00
2024000000419/04/2024R$ 220,00
2024000000520/05/2024R$ 220,00
2024000000601/07/2024R$ 220,00
2024000000718/07/2024R$ 220,00
2024000000822/08/2024R$ 220,00
2024000000919/09/2024R$ 220,00
2024000001015/10/2024R$ 220,00
2024000001130/11/2024R$ 220,00
2024000001212/12/2024R$ 220,00
  Total:R$ 2.640,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241831/01/20240000001R$ 220,00
20241829/02/20240000002R$ 220,00
20241801/04/20240000003R$ 220,00
20241822/04/20240000004R$ 220,00
20241820/05/20240000005R$ 220,00
20241805/07/20240000006R$ 220,00
20241819/07/20240000007R$ 220,00
20241823/08/20240000008R$ 220,00
20241819/09/20240000009R$ 220,00
20241818/10/20240000010R$ 220,00
20241803/12/20240000011R$ 220,00
   Total:R$ 2.420,00
Código de verificação: 960104