Nota de Empenho Nº 00433/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:PAPEL HIGIENICO,SACO PLASTICO P LIXO 100L,SACO LIXO 30L,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER O FMAS(FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/04/2024
R$ 1.413,48
Total:
R$ 1.413,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
433
08/05/2024
0000001
R$ 1.413,48
Total:
R$ 1.413,48
Código de verificação:
619747