Nota de Empenho Nº 00535/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES, BOLO COMUM, BOLO FORMIGUEIRO, BOLO MESCICLADO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SEMANAIS DOS NUCLEOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 313,00
Total:
R$ 313,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
535
10/05/2024
0000001
R$ 313,00
Total:
R$ 313,00
Código de verificação:
830278