Nota de Empenho Nº 00547/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES COMO:ABSORVENTE GERIATRICO,AGUA OXIGENADA 10VOL,COLETOR DE PERFUROCORTANTES 7L,CATETER INTRAV.TEFLON,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/04/2024
R$ 1.381,05
Total:
R$ 1.381,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
547
10/05/2024
0000001
R$ 1.381,05
Total:
R$ 1.381,05
Código de verificação:
805300