Nota de Empenho Nº 00582/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/04/2024R$ 70,00
2024000000217/04/2024R$ 70,00
2024000000318/04/2024R$ 70,00
2024000000419/04/2024R$ 70,00
2024000000519/04/2024R$ 70,00
2024000000623/04/2024R$ 70,00
2024000000724/04/2024R$ 70,00
2024000000926/04/2024R$ 70,00
2024000000827/04/2024R$ 70,00
2024000001006/05/2024R$ 70,00
2024000001108/05/2024R$ 70,00
2024000001210/05/2024R$ 70,00
2024000001313/05/2024R$ 70,00
2024000001414/05/2024R$ 70,00
2024000001517/05/2024R$ 70,00
2024000001621/05/2024R$ 70,00
2024000001729/05/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.190,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202458230/04/20240000001R$ 70,00
202458230/04/20240000002R$ 70,00
202458230/04/20240000003R$ 70,00
202458230/04/20240000004R$ 70,00
202458230/04/20240000005R$ 70,00
202458214/05/20240000006R$ 70,00
202458214/05/20240000007R$ 70,00
202458214/05/20240000008R$ 70,00
202458214/05/20240000009R$ 70,00
202458220/05/20240000010R$ 70,00
202458220/05/20240000011R$ 70,00
202458220/05/20240000012R$ 70,00
202458220/05/20240000013R$ 70,00
202458224/05/20240000014R$ 70,00
202458224/05/20240000015R$ 70,00
202458224/05/20240000016R$ 70,00
202458218/06/20240000017R$ 70,00
   Total:R$ 1.190,00
Código de verificação: 951586