Nota de Empenho Nº 00651/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPO:(DESIFETANTE 1LITRO,DETERGENTE CONCENTRADO,PAPEL TOALHA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC,DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/05/2024
R$ 1.735,56
Total:
R$ 1.735,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
651
10/05/2024
0000001
R$ 1.735,56
Total:
R$ 1.735,56
Código de verificação:
256523