Nota de Empenho Nº 00674/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESEA AQUISICAO DE 02 (DUAS )DIARIAS REFEICAO, AO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM DE IGUARACY SERRA TALHADA IGUARACY,AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRADO DE ATUALIZACAO SOBRE INVESTIGACAO DE SURTOS DE DOENCAS DE TRANSMISSAO HIDRICA E ALIMENTARDTHA,PERIODO08 05 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
674
08/05/2024
0000001
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
255357