Nota de Empenho Nº 01685/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 (UMA)BATERIA MG3 DE 150,01 (UMA) BATERIA MOURA DE 150AP ENTRE OUTROS PARA ATENDER OS VEICULO ONIBUS ESCOLARES PLACA: PGN4777, PGB4923,QYV0J46 DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/04/2024
R$ 4.472,00
Total:
R$ 4.472,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1685
08/05/2024
0000001
R$ 4.472,00
Total:
R$ 4.472,00
Código de verificação:
241452