Nota de Empenho Nº 00278/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/04/2024R$ 5.413,47
2024000000204/04/2024R$ 755,15
2024000000306/05/2024R$ 3.371,79
2024000000406/05/2024R$ 2.541,78
2024000000506/05/2024R$ 904,82
2024000000606/05/2024R$ 265,40
  Total:R$ 13.252,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427802/05/20240000001R$ 5.413,47
202427802/05/20240000002R$ 755,15
   Total:R$ 6.168,62
Código de verificação: 371605