Nota de Empenho Nº 00361/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME AS ESPECIFICA??ES A SEGUIR: (PGQ0528, PGQ0558, PFD1024, PFH8161, PGB0193, PGH4273, KHO0709, PCT0215, PCV0501, PCF8555, SNO6C27, PGQ0638, PCR1288, RZV6B45, SNL9C51 E SNL0I1), DESCRITOS EM OF?CIO COMPLEMENTAR. DISPENSA POR CONTRATA??O DIRETA N? 008/2024, CONTRATO DE N? 027/2024. O CONTRATO TER? VIG?NCIA DO DIA 06/05/2024 A 31/12/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0004889
01/08/2024
R$ 14.800,00
2024
0004891
01/08/2024
R$ 6.520,00
2024
0004893
01/08/2024
R$ 4.440,00
Total:
R$ 25.760,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
361
01/08/2024
0004890
R$ 710,40
2024
361
01/08/2024
0004892
R$ 312,96
2024
361
01/08/2024
0004894
R$ 213,12
2024
361
05/08/2024
0000001
R$ 14.089,60
2024
361
05/08/2024
0000002
R$ 4.226,88
2024
361
05/08/2024
0000003
R$ 6.207,04
Total:
R$ 25.760,00
Código de verificação:
704229