Nota de Empenho Nº 01420/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024119823407/06/2024R$ 871,80
2024119989110/07/2024R$ 673,20
2024120086930/07/2024R$ 333,00
2024120274030/08/2024R$ 416,70
2024120274230/08/2024R$ 1.346,40
  Total:R$ 3.641,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024142007/06/20241198236R$ 10,46
2024142009/07/20240000001R$ 861,34
2024142010/07/20241199892R$ 8,08
2024142030/07/20241200870R$ 4,00
2024142013/08/20240000002R$ 665,12
2024142029/08/20240000003R$ 329,00
2024142030/08/20241202741R$ 5,00
2024142030/08/20241202743R$ 16,16
2024142008/10/20240000004R$ 411,70
2024142008/10/20240000005R$ 1.330,24
   Total:R$ 3.641,10
Código de verificação: 883970