Nota de Empenho Nº 00130/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002355713/05/2024R$ 118,79
2024002356113/05/2024R$ 118,79
2024002356513/05/2024R$ 172,57
2024002356913/05/2024R$ 172,57
2024002357313/05/2024R$ 172,57
2024002357713/05/2024R$ 172,57
2024002358113/05/2024R$ 172,57
2024002358513/05/2024R$ 172,57
2024002358913/05/2024R$ 172,57
2024002359313/05/2024R$ 172,57
2024002359713/05/2024R$ 172,57
  Total:R$ 1.790,71
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413013/05/20240000001R$ 117,36
202413013/05/20240000002R$ 117,36
202413013/05/20240000003R$ 170,50
202413013/05/20240000004R$ 170,50
202413013/05/20240000005R$ 170,50
202413013/05/20240000006R$ 170,50
202413013/05/20240000007R$ 170,50
202413013/05/20240000008R$ 170,50
202413013/05/20240000009R$ 170,50
202413013/05/20240000010R$ 170,50
202413013/05/20240000011R$ 170,50
202413013/05/20240023558R$ 1,43
202413013/05/20240023562R$ 1,43
202413013/05/20240023566R$ 2,07
202413013/05/20240023570R$ 2,07
202413013/05/20240023574R$ 2,07
202413013/05/20240023578R$ 2,07
202413013/05/20240023582R$ 2,07
202413013/05/20240023586R$ 2,07
202413013/05/20240023590R$ 2,07
202413013/05/20240023594R$ 2,07
202413013/05/20240023598R$ 2,07
   Total:R$ 1.790,71
Código de verificação: 455315