Nota de Empenho Nº 00126/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISS?O DE PASSAGENS A?REAS PARA PARA O PER?ODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2024, COM DESTINO A BRASILIA, VIA RECIFE- PE PARA OS SEGUINTES SERVIDORES DO IPSG: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA - MAT. 84.126 E LUCAS DE GOIS RODRIGUES - MAT. 84.227, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PARCELAMENTO E DIPR JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM BRASILIA- DF - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0046794
06/05/2024
R$ 7.142,00
Total:
R$ 7.142,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
126
14/05/2024
0000001
R$ 7.142,00
Total:
R$ 7.142,00
Código de verificação:
145773