Nota de Empenho Nº 00517/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00148 24.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 8.930,97
Total:
R$ 8.930,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
517
14/05/2024
0000001
R$ 8.930,97
Total:
R$ 8.930,97
Código de verificação:
461349