Nota de Empenho Nº 00852/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REPRESENTACAO 00190.00009 02810 159836 06408 787171 1971800000026255, PARCELA 1 1, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 262,55
Total:
R$ 262,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
852
06/05/2024
0000001
R$ 262,55
Total:
R$ 262,55
Código de verificação:
703790