Nota de Empenho Nº 01194/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PORTE I - VIANA E MOURA NO BAIRRO S?O VICENTE I , NESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 132/2023 , NO EXERC?CIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0369852
14/05/2024
R$ 174.390,88
Total:
R$ 174.390,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1194
14/05/2024
0369853
R$ 16.043,96
2024
1194
16/05/2024
0000001
R$ 158.346,92
Total:
R$ 174.390,88
Código de verificação:
648210