Nota de Empenho Nº 00699/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROV?M DA PORTARIA MDS N? 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 0
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408598
04/05/2024
R$ 3.984,04
Total:
R$ 3.984,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
699
04/05/2024
0408599
R$ 47,81
2024
699
15/05/2024
0000001
R$ 3.936,23
Total:
R$ 3.984,04
Código de verificação:
407330