Nota de Empenho Nº 00700/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0408602	03/05/2024	R$ 298,00
2024	0408600	04/05/2024	R$ 5.866,12
		Total:	R$ 6.164,12

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	700	03/05/2024	0408603	R$ 3,58
2024	700	04/05/2024	0408601	R$ 70,39
2024	700	15/05/2024	0000001	R$ 5.795,73
2024	700	15/05/2024	0000002	R$ 294,42
2024	700	04/07/2024	0000003	R$ 588,85
			Total:	R$ 6.752,97

Código de verificação: 342113