Nota de Empenho Nº 00005/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053013931/01/2024R$ 23.200,00
2024054784229/02/2024R$ 23.200,00
2024059799728/03/2024R$ 23.200,00
2024059931330/04/2024R$ 23.200,00
2024060149429/05/2024R$ 23.200,00
2024060337628/06/2024R$ 23.966,67
2024060497431/07/2024R$ 23.200,00
2024060679230/08/2024R$ 23.200,00
2024060820130/09/2024R$ 23.200,00
2024061000931/10/2024R$ 20.666,67
  Total:R$ 230.233,34
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024531/01/20240530140R$ 3.248,33
2024509/02/20240000001R$ 19.951,67
2024529/02/20240547845R$ 3.171,05
2024508/03/20240000002R$ 20.028,95
2024528/03/20240598001R$ 3.171,05
2024510/04/20240000003R$ 20.028,95
2024530/04/20240000004R$ 20.028,95
2024530/04/20240599314R$ 3.171,05
2024529/05/20240000005R$ 20.028,95
2024529/05/20240601495R$ 3.171,05
2024528/06/20240000006R$ 20.696,43
2024528/06/20240603377R$ 3.270,24
2024531/07/20240000007R$ 20.028,95
2024531/07/20240604975R$ 3.171,05
2024530/08/20240606793R$ 3.171,05
2024510/09/20240000008R$ 20.028,95
2024530/09/20240608202R$ 3.171,05
2024503/10/20240000009R$ 20.028,95
2024531/10/20240610010R$ 2.769,22
2024508/11/20240000011R$ 17.897,45
   Total:R$ 230.233,34
Código de verificação: 774474