Nota de Empenho Nº 00006/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053014231/01/2024R$ 32.836,93
2024054785429/02/2024R$ 32.884,00
2024059800428/03/2024R$ 32.884,00
2024059931630/04/2024R$ 32.884,00
2024060149729/05/2024R$ 31.484,00
2024060337928/06/2024R$ 34.119,74
2024060497731/07/2024R$ 37.132,00
2024060679430/08/2024R$ 37.132,00
2024060820430/09/2024R$ 37.132,00
2024061001131/10/2024R$ 19.203,58
  Total:R$ 327.692,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024631/01/20240530143R$ 5.333,08
2024609/02/20240000001R$ 27.503,85
2024629/02/20240547856R$ 5.284,38
2024608/03/20240000002R$ 27.599,62
2024628/03/20240598011R$ 5.284,38
2024610/04/20240000003R$ 27.599,62
2024630/04/20240000004R$ 28.025,19
2024630/04/20240599317R$ 4.858,81
2024629/05/20240000005R$ 26.730,19
2024629/05/20240601498R$ 4.753,81
2024628/06/20240000006R$ 29.168,25
2024628/06/20240603380R$ 4.951,49
2024631/07/20240000007R$ 31.954,59
2024631/07/20240604978R$ 5.177,41
2024630/08/20240606795R$ 5.177,41
2024610/09/20240000008R$ 31.954,59
2024630/09/20240608205R$ 5.177,41
2024603/10/20240000009R$ 31.954,59
2024631/10/20240610012R$ 2.244,07
2024608/11/20240000010R$ 16.959,51
   Total:R$ 327.692,25
Código de verificação: 560607