Nota de Empenho Nº 00007/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053014531/01/2024R$ 6.000,00
2024054786429/02/2024R$ 6.000,00
2024059801428/03/2024R$ 6.000,00
2024059931930/04/2024R$ 6.000,00
2024060150229/05/2024R$ 6.000,00
2024060338228/06/2024R$ 6.000,00
2024060498031/07/2024R$ 6.000,00
2024060679630/08/2024R$ 6.000,00
2024060820730/09/2024R$ 6.000,00
2024061001431/10/2024R$ 6.000,00
  Total:R$ 60.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024731/01/20240530146R$ 1.965,46
2024709/02/20240000001R$ 4.034,54
2024729/02/20240547870R$ 1.954,42
2024708/03/20240000002R$ 4.045,58
2024728/03/20240598015R$ 1.954,42
2024710/04/20240000003R$ 4.045,58
2024730/04/20240000004R$ 4.013,56
2024730/04/20240599320R$ 1.986,44
2024729/05/20240000005R$ 4.013,56
2024729/05/20240601503R$ 1.986,44
2024728/06/20240000006R$ 4.013,56
2024728/06/20240603383R$ 1.986,44
2024731/07/20240000007R$ 4.013,56
2024731/07/20240604981R$ 1.986,44
2024730/08/20240606797R$ 1.986,44
2024710/09/20240000008R$ 4.013,56
2024730/09/20240608208R$ 1.986,44
2024703/10/20240000009R$ 4.013,56
2024731/10/20240610015R$ 1.986,44
2024708/11/20240000010R$ 4.013,56
   Total:R$ 60.000,00
Código de verificação: 609729