Nota de Empenho Nº 00008/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053014831/01/2024R$ 42.288,78
2024054788029/02/2024R$ 36.591,83
2024059801628/03/2024R$ 40.437,94
2024059932230/04/2024R$ 37.612,52
2024060150629/05/2024R$ 37.612,52
2024060338528/06/2024R$ 36.692,52
2024060498331/07/2024R$ 35.312,52
2024060682130/08/2024R$ 35.312,52
2024060821030/09/2024R$ 35.312,52
  Total:R$ 337.173,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024831/01/20240530149R$ 6.835,85
2024809/02/20240000002R$ 35.452,93
2024829/02/20240547887R$ 5.647,47
2024808/03/20240000003R$ 30.944,36
2024828/03/20240598017R$ 6.647,29
2024810/04/20240000004R$ 33.790,65
2024830/04/20240000005R$ 31.871,99
2024830/04/20240599324R$ 5.740,53
2024829/05/20240000006R$ 31.871,99
2024829/05/20240601507R$ 5.740,53
2024828/06/20240000007R$ 31.034,31
2024828/06/20240603386R$ 5.658,21
2024831/07/20240000008R$ 29.738,32
2024831/07/20240604984R$ 5.574,20
2024830/08/20240606823R$ 5.574,20
2024810/09/20240000009R$ 29.738,32
2024830/09/20240608211R$ 5.574,20
2024803/10/20240000010R$ 29.738,32
   Total:R$ 337.173,67
Código de verificação: 375368