Nota de Empenho Nº 00009/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053015231/01/2024R$ 9.436,00
2024054788929/02/2024R$ 9.436,00
2024059801828/03/2024R$ 9.436,00
2024059932830/04/2024R$ 9.436,00
2024060151029/05/2024R$ 9.436,00
2024060338828/06/2024R$ 11.582,67
2024060498731/07/2024R$ 11.736,00
2024060683030/08/2024R$ 11.736,00
2024060821330/09/2024R$ 11.736,00
2024061002031/10/2024R$ 8.785,06
  Total:R$ 102.755,73
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024931/01/20240530154R$ 743,34
2024909/02/20240000001R$ 8.692,66
2024929/02/20240547890R$ 743,34
2024908/03/20240000002R$ 8.692,66
2024928/03/20240598019R$ 743,34
2024910/04/20240000003R$ 8.692,66
2024930/04/20240000004R$ 8.692,66
2024930/04/20240599329R$ 743,34
2024929/05/20240000005R$ 8.692,66
2024929/05/20240601511R$ 743,34
2024928/06/20240000006R$ 10.667,31
2024928/06/20240603389R$ 915,36
2024931/07/20240000007R$ 10.806,84
2024931/07/20240604989R$ 929,16
2024930/08/20240606832R$ 929,16
2024910/09/20240000008R$ 10.806,84
2024930/09/20240608214R$ 929,16
2024903/10/20240000009R$ 10.806,84
2024931/10/20240610021R$ 685,50
2024908/11/20240000010R$ 8.099,56
   Total:R$ 102.755,73
Código de verificação: 303370