Nota de Empenho Nº 00010/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053016331/01/2024R$ 20.888,26
2024054789929/02/2024R$ 20.888,26
2024059802028/03/2024R$ 23.351,02
2024059936230/04/2024R$ 21.488,26
2024060151429/05/2024R$ 21.488,26
2024060339128/06/2024R$ 21.488,26
2024060499131/07/2024R$ 21.488,26
2024060683530/08/2024R$ 21.488,26
2024060821630/09/2024R$ 21.488,26
2024061002231/10/2024R$ 19.431,59
  Total:R$ 213.488,69
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241031/01/20240530165R$ 2.971,22
20241009/02/20240000001R$ 17.917,04
20241029/02/20240547902R$ 2.922,07
20241008/03/20240000002R$ 17.966,19
20241028/03/20240598021R$ 3.717,38
20241010/04/20240000003R$ 19.633,64
20241030/04/20240000004R$ 18.691,29
20241030/04/20240599366R$ 2.796,97
20241029/05/20240000005R$ 18.340,29
20241029/05/20240601516R$ 3.147,97
20241028/06/20240000006R$ 18.340,29
20241028/06/20240603392R$ 3.147,97
20241031/07/20240000007R$ 18.340,29
20241031/07/20240604993R$ 3.147,97
20241030/08/20240606836R$ 3.147,97
20241010/09/20240000008R$ 18.340,29
20241030/09/20240608217R$ 3.147,97
20241003/10/20240000009R$ 18.340,29
20241031/10/20240610023R$ 2.806,39
20241008/11/20240000010R$ 16.625,20
   Total:R$ 213.488,69
Código de verificação: 159310