Nota de Empenho Nº 00012/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053018031/01/2024R$ 31.524,80
2024054790929/02/2024R$ 31.524,80
2024059802428/03/2024R$ 31.524,80
2024059937130/04/2024R$ 29.761,47
2024060152329/05/2024R$ 29.224,80
2024060339728/06/2024R$ 30.542,67
2024060500631/07/2024R$ 30.636,80
2024060684730/08/2024R$ 30.636,80
2024060821930/09/2024R$ 30.636,80
2024061002431/10/2024R$ 20.202,51
  Total:R$ 296.216,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241231/01/20240530184R$ 3.386,13
20241209/02/20240000001R$ 28.138,67
20241229/02/20240547910R$ 3.358,53
20241208/03/20240000002R$ 28.166,27
20241228/03/20240598025R$ 3.358,53
20241210/04/20240000003R$ 28.166,27
20241230/04/20240000004R$ 26.548,51
20241230/04/20240599372R$ 3.212,96
20241229/05/20240000005R$ 26.052,09
20241229/05/20240601525R$ 3.172,71
20241228/06/20240000006R$ 27.271,12
20241228/06/20240603398R$ 3.271,55
20241231/07/20240000007R$ 27.358,19
20241231/07/20240605009R$ 3.278,61
20241230/08/20240606848R$ 3.278,61
20241210/09/20240000008R$ 27.358,19
20241230/09/20240608220R$ 3.278,61
20241203/10/20240000009R$ 27.358,19
20241231/10/20240610026R$ 2.323,39
20241208/11/20240000010R$ 17.879,12
   Total:R$ 296.216,25
Código de verificação: 226727