Nota de Empenho Nº 00018/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024046123129/02/2024R$ 56.406,80
2024052549528/03/2024R$ 57.106,80
2024052670230/04/2024R$ 56.716,80
2024052775229/05/2024R$ 57.181,60
2024052877828/06/2024R$ 57.921,60
2024053016131/07/2024R$ 56.136,23
2024053020831/07/2024R$ 1.385,37
2024053232230/08/2024R$ 1.385,37
  Total:R$ 344.240,57
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241829/02/20240461232R$ 5.669,02
20241808/03/20240000001R$ 50.737,78
20241828/03/20240525496R$ 5.691,79
20241810/04/20240000002R$ 51.415,01
20241830/04/20240000003R$ 51.106,87
20241830/04/20240526703R$ 5.609,93
20241829/05/20240000004R$ 51.529,84
20241829/05/20240527753R$ 5.651,76
20241828/06/20240000005R$ 52.203,24
20241828/06/20240528779R$ 5.718,36
20241831/07/20240000006R$ 50.557,78
20241831/07/20240530162R$ 5.578,45
20241831/07/20240530209R$ 103,91
20241805/08/20240000007R$ 1.281,46
20241830/08/20240532323R$ 103,91
20241803/09/20240000008R$ 1.281,46
   Total:R$ 344.240,57
Código de verificação: 921015