Nota de Empenho Nº 00004/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018645331/01/2024R$ 3.736,08
2024018703829/02/2024R$ 3.612,00
2024021596328/03/2024R$ 3.612,00
2024021677230/04/2024R$ 2.529,47
2024021733329/05/2024R$ 2.200,00
2024021790228/06/2024R$ 2.200,00
2024021932831/07/2024R$ 2.200,00
2024022020230/08/2024R$ 2.200,00
2024022115430/09/2024R$ 2.200,00
2024022143031/10/2024R$ 2.200,00
  Total:R$ 26.689,55
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024431/01/20240186454R$ 282,72
2024409/02/20240000001R$ 3.453,36
2024429/02/20240000002R$ 3.329,28
2024429/02/20240187039R$ 282,72
2024428/03/20240215964R$ 282,72
2024405/04/20240000003R$ 3.329,28
2024430/04/20240216774R$ 201,53
2024403/05/20240000004R$ 2.327,94
2024429/05/20240000005R$ 2.023,18
2024429/05/20240217335R$ 176,82
2024428/06/20240000006R$ 2.023,18
2024428/06/20240217903R$ 176,82
2024431/07/20240000007R$ 2.023,18
2024431/07/20240219329R$ 176,82
2024430/08/20240220203R$ 176,82
2024403/09/20240000008R$ 2.023,18
2024430/09/20240221155R$ 176,82
2024416/10/20240000009R$ 2.023,18
2024431/10/20240000010R$ 2.023,18
2024431/10/20240221431R$ 176,82
   Total:R$ 26.689,55
Código de verificação: 354793