Nota de Empenho Nº 00009/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018628431/01/2024R$ 2.424,00
2024018702429/02/2024R$ 2.424,00
2024021594827/03/2024R$ 2.424,00
2024021675730/04/2024R$ 2.424,00
2024021736929/05/2024R$ 2.424,00
2024021814128/06/2024R$ 2.424,00
2024021945531/07/2024R$ 2.424,00
2024022018630/08/2024R$ 2.424,00
2024022093430/09/2024R$ 2.424,00
2024022142431/10/2024R$ 2.424,00
2024022193129/11/2024R$ 2.424,00
  Total:R$ 26.664,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024931/01/20240000001R$ 2.227,02
2024931/01/20240186286R$ 196,98
2024929/02/20240000002R$ 2.227,02
2024929/02/20240187026R$ 196,98
2024927/03/20240000003R$ 2.227,02
2024927/03/20240215949R$ 196,98
2024930/04/20240000004R$ 2.227,02
2024930/04/20240216758R$ 196,98
2024929/05/20240000005R$ 2.227,02
2024929/05/20240217370R$ 196,98
2024928/06/20240218142R$ 196,98
2024904/07/20240000006R$ 2.227,02
2024931/07/20240219456R$ 196,98
2024908/08/20240000007R$ 2.227,02
2024930/08/20240000009R$ 2.227,02
2024930/08/20240220192R$ 196,98
2024930/09/20240000010R$ 2.227,02
2024930/09/20240220935R$ 196,98
2024931/10/20240000011R$ 2.227,02
2024931/10/20240221425R$ 196,98
2024929/11/20240000012R$ 2.227,02
2024929/11/20240221932R$ 196,98
   Total:R$ 26.664,00
Código de verificação: 895586