Nota de Empenho Nº 00011/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018645631/01/2024R$ 5.568,84
2024018704129/02/2024R$ 5.506,80
2024021596528/03/2024R$ 5.506,80
2024021677830/04/2024R$ 5.506,80
2024021733729/05/2024R$ 5.506,80
2024021790528/06/2024R$ 5.506,80
2024021933131/07/2024R$ 5.506,80
2024022020530/08/2024R$ 5.506,80
2024022115730/09/2024R$ 5.506,80
2024022143331/10/2024R$ 4.236,00
  Total:R$ 53.859,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241131/01/20240186457R$ 432,06
20241109/02/20240000001R$ 5.136,78
20241129/02/20240000002R$ 5.074,74
20241129/02/20240187042R$ 432,06
20241128/03/20240215966R$ 432,06
20241105/04/20240000003R$ 5.074,74
20241130/04/20240216781R$ 432,06
20241103/05/20240000004R$ 5.074,74
20241129/05/20240000005R$ 5.074,74
20241129/05/20240217338R$ 432,06
20241128/06/20240000006R$ 5.074,74
20241128/06/20240217906R$ 432,06
20241131/07/20240000007R$ 5.074,74
20241131/07/20240219332R$ 432,06
20241130/08/20240220207R$ 432,06
20241103/09/20240000008R$ 5.074,74
20241130/09/20240221158R$ 432,06
20241116/10/20240000009R$ 5.074,74
20241131/10/20240000010R$ 3.918,30
20241131/10/20240221434R$ 317,70
   Total:R$ 53.859,24
Código de verificação: 323968