Nota de Empenho Nº 00019/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031359831/01/2024R$ 2.772,49
2024031449929/02/2024R$ 2.804,35
2024033540128/03/2024R$ 2.772,49
2024033631830/04/2024R$ 2.772,49
2024033720229/05/2024R$ 2.772,49
2024033813028/06/2024R$ 2.772,48
2024033963631/07/2024R$ 2.772,48
2024034021330/08/2024R$ 2.772,48
2024034127430/09/2024R$ 2.772,48
2024034250931/10/2024R$ 2.772,48
2024034345329/11/2024R$ 2.772,47
  Total:R$ 30.529,18
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241909/02/20240000001R$ 2.772,49
20241907/03/20240000002R$ 2.804,35
20241910/04/20240000003R$ 2.772,49
20241913/05/20240000004R$ 2.772,49
20241910/07/20240000005R$ 2.772,49
20241909/08/20240000006R$ 2.772,48
20241909/08/20240000007R$ 2.772,48
20241909/10/20240000008R$ 2.772,48
20241917/10/20240000009R$ 2.772,48
20241908/11/20240000010R$ 2.772,48
   Total:R$ 27.756,71
Código de verificação: 611685